使用指南

三步即可开始使用。确认后的文件会自动导入官方客户端，存成暂存草稿；申报由持卡人在单一窗口里自己点。

1. 1. 登录

   用本企业账号打开工作台。

   

2. 2. 上传

   把发票、箱单等原件交给系统识别。一个文件建一票，一票的几份资料先打成一个 ZIP 再传。一份 Excel 按货件分成几张明细表的，会拆成每批货一票。

   

3. 3. 复核确认

   左边是成品报关单，右边是原件。对着核对、改对后，点确认复核并生成文件。